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周得良
汇师认证讲师
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周得良培训课程

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如何应用TS16949过程方法审核提高内部审核的有效性

如何应用TS16949过程方法审核提高内部审核的有效性
课程时长: 2 天
适合学员:高层领导 中层领导
适合行业:机械设备 通信电子 互联网 汽车业
关注度: 835

课程背景

传统的内部审核采取标准条款+部门的审核方法缺陷有二,一是往往在审核中对于部门与部门之间的接口比较难以发现问题,二是对于部门内的特定管理活动要求(如采购部门的供应商初期评价和重新评价、采购信息、采购产品验证)审核时间较多,而对共性管理活动要求(如方针、目标、流程、组织、带动、监视测量、分析改进)审核较少,导致很多企业实施很多管理活动,不知道为什么要做,如何才可以做到适宜和有效;而过程方法可以有效地解决此二问题,如何应用过程方法进行审核就是质量系统化管理中非常重要的课题。

培训对象

中高层管理者、各部门主管、管理代表、内审员、ISO推行专员

课程收获

1. 本课程通过大量过程方法审核案例分享让学员进一步理解及掌握过程方法及过程方法审核
2. 获得独立应用过程方法展开内部审核的能力
3. 会写一份实用且可操作性的检查表和编制审核报告

课程大纲

第一部分:内部审核重要的基础:

内部审核的对象是什么?对象是整个管理体系(系统)而非某一部门或人。

为什么要进行内部审核,内部审核和过程的监视测量的区别?

什么是管理,什么是管理体系?

什么是管理性活动,什么是操作性活动?管理性活动与操作性活动的关系?什么是过程方法?


第二部分:内部审核全过程:

审核方案

审核启动(审核组长确定、确定审核目的范围准则、可行性、成立审核组)

文审

现场审核准备(编制审核计划、审核组工作分配、准备审核工作文件包括检查表和抽样计划及记录信息的表格)

现场审核的实施(召开首次会议、审核期间的沟通、明确见证人员的作用和职责、收集并验证信息、形成审核发现、准备审核结论、召开末次会议)

审核报告的编制、批准、分发

审核的完成(审核结束、审核报告保存和保密)

审核后续活动的实施(受审核方采取措施、审核组验证纠正措施的有效性、提交纠正措施验证报告)


第三部分:审核的重要的两个阶段:审核管理体系的策划和审核管理体系的执行:

审核管理体系的策划

组织及过程的方针(或目的或组织策略)和目标、约束、标准或规范

过程活动策划(流程包括过程的输入和输出)

资源策划:人/设备设施/环境

分配职责和权限策划:谁主导、谁配合、组织结构、沟通

培训人员策划

配置管理或文件和记录控制策划

确定和召集相关人员(工作分配和授权并形成良好职务意识)策划

领导或带动:激励、协调、指导策划

监视和测量(度量)、控制过程策划

分析和客观评估遵循性;纠正和纠正措施策划;

高层评审或管理评审;纠正和纠正措施策划;

收集改进信息和持续改进策划 

审核管理体系的执行:关注现场实施状态与管理体系策划是否有差异

组织及过程的方针(或目的或组织策略)和目标、约束、标准或规范执行

过程活动(流程包括过程的输入和输出)执行

资源策划执行:人/设备设施/环境

分配职责和权限策划执行:谁主导、谁配合、组织结构、沟通

培训执行

配置管理或文件和记录控制执行

确定和召集相关人员(工作分配和授权并形成良好职务意识)执行

领导或带动:激励、协调、指导执行

监视和测量(度量)、控制过程执行

分析和客观评估遵循性执行;纠正和纠正措施执行;

高层评审或管理评审执行;纠正和纠正措施执行;

收集改进信息和持续改进执行;


第四部分:精彩内部审核技巧和审核方法讲解:

文件审核的技巧与方法

现场审核的过程、技巧及沟通方法

自上而下的审核方法

自下而上的审核方法

正向和逆向的审核方法

过程方法审核模式:输入输出模式、关注绩效与顾客反馈逆向审核模式

过程方法审核模式:PDCA循环模式、过程方法三问法


第五部分:内审表单的设计与制作:

审核方案和审核计划

检查表

不符合报告

审核报告等重要表格的制作


第六部分:大量企业常见的审核问题案例分析、讲解:


第七部分:考试:

湖南工业大学材料与冶金工程系金属压力加工专业、湘潭大学管理学院管理专业;国际注册IRCA和国家注册质量、环境、职业健康安全体系高级审核员;国家注册质量工程师、高级人力资源管理师、深圳市市长质量奖评审员、TWI和MTP日本产业训练协会授权讲师; 中山大学、深圳大学及清华大学继续教育学院客座教授等;
多年外资上市公司高层管理实践(ISO体系管理和生产质量管理、人力资源管理、软件研发管理和项目管理)和11年国内知名及国际知名咨询机构管理咨询培训经验;中国早期从事汽车及汽车零部件企业系统过程改进专家和生产质量管理咨询培训(ISO体系管理标准、TS16949及五大工具、精益生产、六西格玛)专家之一(1999企业应用,2003年咨询培训开始,14年工作应用经验);中国早期从事TWI和MTP训练的日本产业训练协会授权讲师、国际注册TTT培训师(2004年开始),中国早期从事软件业、IT行业CMMI(IT行业过程改进模型)系统过程改进、ISO27001和项目管理咨询培训专家之一(2004年开始);
03年进入管理咨询培训行业,现已11年ISO体系标准、生产质量管理、CMMI过程改进及项目管理等培训

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